“尽管今年物价上涨对费用影响较大,但通过开源节流,公司开支反而减少了。”今年1月19日,大庆石化公司财务处预算科科长、今年40岁的王洪涛说。
财务预算工作事关公司经营管理大局,如何在有限的收入中,处理好整体和局部、“吃饱饭”与“快发展”等方面的关系不是一件容易的事。王洪涛善思多谋,常常能提出解决问题的独特办法。
王洪涛认真研究上市和未上市业务,根据业务类型,生产单位重点控制现金单位加工费、经营单位重点控制利润、矿区和服务单位重点控制可控费用,调动各单位增收节支的积极性,在兼顾共性与个性的情况下,充分体现了预算指标体系的准确性和公平性。在预算分解中,他细化预算指标,将KPI指标和可控费用指标层层分解,从横向和纵向落实到各部门各单位、各环节和各岗位,目标利润、五项费用总额、现金加工费纳入业绩合同考核,可控费用依托网上报销系统控制,修理费和零购更新费在ERP系统控制,形成了严密的自上而下的监督考核和自下而上的约束控制体系。王洪涛给记者算了一笔账:“以炼油厂为例,公司给这个厂定的单位加工费是每吨174元,这个厂每年的加工量是600万吨,如果加工费增加1元,就意味着会有600万元的费用流失。因此,我们预算时每个指标都要精打细算。”
王洪涛带领科室成员深入开展经济活动分析,一方面分析生产经营存在的问题,明确下一步重点工作,一方面对比先进企业找差距,寻找提升效益的关键因素。在去年9月的经济分析中,王洪涛发现,公司橡胶产品销量仅占总销量的5%,利润贡献却占50%。王洪涛及时将此情况写成详细的调查报告,为公司管理层有效配置企业资源提供了科学依据。
几年来,王洪涛有计划、按步骤推动班组经济核算工作,推进成本控制向生产全过程延伸,借助班组一体化信息平台,实现了个人奖金全部与班组核算结果挂钩,调动了全员理财的积极性和主动性,在生产资料价格上涨的严峻形势下,成本费用得到了有效控制。他努力寻找效益增长点,提出了裂解辅锅烧焦油和减少油浆、抽余油出厂等多项建议。其中,仅减少油浆出厂一项就为公司增效3000多万元。同时,他精打细算,大幅压缩非生产性支出,推行网上报销系统,降低了费用。
由于成绩突出,王洪涛荣获中国石油内控工作先进工作者称号,并先后荣获大庆炼化公司劳动模范、“十大杰出青年”等多项称号。